In de kadernota 2025 waren enkele autonome ontwikkelingen nog op PM gezet die nader uitgewerkt, daarnaast hebben zich nog ontwikkelingen voorgedaan die verwerkt zijn in de begroting 2025.
Zoals bekend hanteren wij een behoedzame lijn bij het opstellen van de begroting. Daarom houden wij rekening met voldoende indexaties bij de decentrale budgetten en hebben wij daarnaast centrale stelposten voor autonome ontwikkelingen en indexaties lonen en prijzen.
In de begroting 2025 hebben wij rekening gehouden met besparingen die realistisch zijn, zoals besparingen vanuit de jaarrekening. Daarnaast zijn ook besparingen verwerkt die wij als haalbaar inschatten, maar wel gebaseerd zijn op aannames inzake toekomstige ontwikkelingen. Er is bewust gekozen om deze besparingen in te zetten en daarmee ook het aanvaarden van de risico’s wanneer de besparing niet (geheel) wordt gerealiseerd.
In onderstaande tabel zijn de ontwikkelingen samengevat, de posten worden in de programma's onder de paragraaf 'wat mag het kosten' per post nader toegelicht.
Autonome ontwikkelingen | (bedragen x € 1.000) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||
4 | Niet meer structureel storten in algemene reserve | 66 | 66 | 66 | 66 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Administratieve correctie mutatie voorziening riolering | 155 | -243 | 292 | 1.136 | ||
5 | Dekking tekort afvalstoffenheffing uit voorziening afvalstoffenheffing | 391 | 618 | 232 | 232 | ||
5 | Diersoorten Management Plan | -1.200 | -1.265 | 0 | 0 | ||
5 | Diersoorten Management Plan (dekking) | 1.200 | 1.265 | 0 | 0 | ||
5 | Gebedshuizenvisie | -60 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Krediet vervangingsinvesteringen Vastgoed (10 & 15 jaar) | -9 | -107 | -72 | -72 | ||
5 | Onderhoudsbudget gebouwen in eigen beheer | -325 | -325 | -325 | -325 | ||
5 | Vernieuwing subsidieregeling voor molens | -30 | -30 | -30 | -30 | ||
7 | aanwenden volume openbare verlichting | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
7 | Bijdrage voor het beheer en onderhoud van kolken | -80 | -80 | -80 | -80 | ||
8 | 80 jaar bevrijding | -100 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Provinciale middelen bibliotheek | -109 | -114 | -119 | -124 | ||
8 | Provinciale middelen bibliotheek (dekking) | 109 | 114 | 119 | 124 | ||
8 | Vervanging verhuur- en kassasysteem Zwembaden | -80 | -69 | -69 | -69 | ||
9 | Begroting Oekraïne 2025 (inkomsten) | 13.200 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Begroting Oekraïne 2025 (uitgaven) | -13.200 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Effecten meicirculaire WSW op meerjarenbegroting Emco | 716 | 648 | 663 | 630 | ||
10 | Aanpassen jaarschijf 2028 gemeentefonds | 0 | 0 | 0 | 275 | ||
10 | Bijstellen begroting pachtkosten Het Waal | -35 | -35 | -35 | -35 | ||
10 | Bijstellen huur- en servicekosten Verlengde Spoorstraat 2 | 140 | 140 | 140 | 140 | ||
10 | Reparatievoorstel BOCE geld | -50 | -50 | -50 | -50 | ||
10 | Tijdelijke huisvesting Handelsweg | -280 | -280 | -280 | 0 | ||
10 | Vrijval stelpost gemeentefonds | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||
Saldo Autonome ontwikkelingen | 1.419 | 1.253 | 1.452 | 2.835 | |||