Onderstaand overzicht geeft de baten en de lasten verdeeld over de taakvelden zoals die zijn voorgeschreven door het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) weer.
(bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo |
|---|---|---|---|
Inwoners en Bestuur | -12.048 | 2.280 | -9.768 |
0.1 Bestuur | -7.001 | 330 | -6.671 |
0.2 Burgerzaken | -5.047 | 1.950 | -3.098 |
Economie en Werkgelegenheid | -13.399 | 4.220 | -9.179 |
3.1 Economische ontwikkeling | -10.938 | 3.138 | -7.800 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -340 | 6 | -334 |
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen | -255 | 289 | 35 |
3.4 Economische promotie | -1.866 | 787 | -1.079 |
Veiligheid | -11.916 | 64 | -11.852 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | -9.498 | 49 | -9.449 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | -2.418 | 15 | -2.403 |
Onderwijs en Jeugd | -17.642 | 6.180 | -11.462 |
4.2 Onderwijshuisvesting | -6.327 | 268 | -6.059 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -11.315 | 5.912 | -5.403 |
Bouwen, Wonen en Milieu | -58.835 | 50.360 | -8.475 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -6.178 | 4.097 | -2.082 |
5.5 Cultureel erfgoed | -314 | 0 | -314 |
7.2 Riolering | -9.830 | 13.985 | 4.155 |
7.3 Afval | -12.425 | 17.553 | 5.129 |
7.4 Milieubeheer | -7.754 | 1.510 | -6.244 |
8.1 Ruimtelijke Ordening | -2.739 | 300 | -2.439 |
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | -6.591 | 6.009 | -582 |
8.3 Wonen en bouwen | -13.003 | 6.905 | -6.097 |
Inkomensondersteuning | -69.625 | 56.319 | -13.306 |
6.3 Inkomensregelingen | -69.625 | 56.319 | -13.306 |
Openbare Ruimte en Verkeer & Vervoer | -45.648 | 7.794 | -37.854 |
0.63 Parkeerbelasting | 0 | 4.407 | 4.407 |
2.1 Verkeer en vervoer | -25.596 | 1.362 | -24.234 |
2.2 Parkeren | -4.644 | 726 | -3.918 |
2.4 Economische Havens en waterwegen | -12 | 0 | -12 |
2.5 Openbaar vervoer | -117 | 100 | -17 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -13.791 | 323 | -13.467 |
7.5 Begraafplaatsen | -1.487 | 875 | -612 |
Sport en Cultuur | -25.503 | 4.835 | -20.667 |
5.1 Sportbeleid en activering | -1.627 | 865 | -762 |
5.2 Sportaccommodaties | -13.178 | 3.690 | -9.487 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -6.456 | 59 | -6.396 |
5.6 Media | -4.243 | 221 | -4.022 |
Sociaal Domein | -199.457 | 21.711 | -177.745 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -21.091 | 14.300 | -6.790 |
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | -3.006 | 0 | -3.006 |
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | -4.423 | 600 | -3.823 |
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | -6.540 | 0 | -6.540 |
6.4 WSW en beschutwerk | -27.531 | 0 | -27.531 |
6.5 Arbeidsparticipatie | -16.191 | 710 | -15.481 |
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | -11.757 | 438 | -11.320 |
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) | -21.817 | 132 | -21.685 |
6.712 Begeleiding (Wmo) | -6.958 | 0 | -6.958 |
6.713 Dagbesteding (Wmo) | -2.234 | 0 | -2.234 |
6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo) | -1.852 | 193 | -1.659 |
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | -26.330 | 0 | -26.330 |
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | -13.221 | 0 | -13.221 |
6.792 PGB Jeugd | -734 | 0 | -734 |
6.811 Beschermd Wonen (Wmo) | -10.230 | 311 | -9.919 |
6.812 Maatschappelijke– en vrouwenopvang (Wmo) | -7.818 | 0 | -7.818 |
6.821 Jeugdbescherming | -3.686 | 0 | -3.686 |
6.822 Jeugdreclassering | -561 | 0 | -561 |
6.92 Coordinatie en beleid Jeugd | -1.740 | 61 | -1.678 |
7.1 Volksgezondheid | -11.734 | 4.966 | -6.768 |
Bedrijfsvoering en Inkomstenbronnen | -63.833 | 370.956 | 307.123 |
0.4 Overhead | -49.988 | 7.313 | -42.675 |
0.5 Treasury | -3.489 | 2.297 | -1.192 |
0.61 OZB woningen | -1.756 | 17.268 | 15.512 |
0.62 OZB- niet woningen | 0 | 12.027 | 12.027 |
0.64 Belastingen Overig | -497 | 425 | -72 |
0.7 Algemene uitkering | -519 | 331.478 | 330.959 |
0.8 Overige baten en lasten | -7.555 | 148 | -7.407 |
0.9 Vennootschapsbelasting | -30 | 0 | -30 |
Totaal | -517.905 | 524.720 | 6.815 |