De lasten en baten van het gehele programma zijn als volgt:
(bedragen x € 1.000) | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 |
|---|---|---|---|---|
Lasten | -199.435 | -185.513 | -182.061 | -187.266 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -21.069 | -7.661 | -7.058 | -7.089 |
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | -3.006 | -2.667 | -2.749 | -2.831 |
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | -4.423 | -4.100 | -4.017 | -3.958 |
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | -6.540 | -6.703 | -6.871 | -7.042 |
6.4 WSW en beschutwerk | -27.531 | -25.719 | -23.767 | -22.544 |
6.5 Arbeidsparticipatie | -16.191 | -16.679 | -17.042 | -17.390 |
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | -11.757 | -12.112 | -12.506 | -12.915 |
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) | -21.817 | -22.649 | -23.314 | -24.044 |
6.712 Begeleiding (Wmo) | -6.958 | -7.238 | -7.494 | -7.758 |
6.713 Dagbesteding (Wmo) | -2.234 | -2.290 | -2.347 | -2.406 |
6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo) | -1.852 | -2.090 | -1.778 | -1.778 |
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | -26.330 | -23.883 | -24.683 | -25.867 |
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | -13.221 | -13.750 | -14.300 | -14.872 |
6.792 PGB Jeugd | -734 | -753 | -772 | -791 |
6.811 Beschermd Wonen (Wmo) | -10.230 | -11.035 | -11.907 | -13.812 |
6.812 Maatschappelijke– en vrouwenopvang (Wmo) | -7.818 | -8.367 | -8.504 | -8.844 |
6.821 Jeugdbescherming | -3.686 | -3.834 | -3.987 | -4.146 |
6.822 Jeugdreclassering | -561 | -584 | -607 | -631 |
6.92 Coordinatie en beleid Jeugd | -1.740 | -1.731 | -1.729 | -1.729 |
7.1 Volksgezondheid | -11.734 | -11.668 | -6.630 | -6.816 |
Baten | 21.401 | 9.336 | 4.090 | 4.091 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 13.990 | 668 | 136 | 136 |
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 600 | 0 | 0 | 0 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 710 | 713 | 713 | 713 |
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | 438 | 751 | 754 | 755 |
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) | 132 | 506 | 509 | 509 |
6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo) | 193 | 742 | 746 | 746 |
6.811 Beschermd Wonen (Wmo) | 311 | 1.154 | 1.172 | 1.172 |
6.92 Coordinatie en beleid Jeugd | 61 | 61 | 61 | 61 |
7.1 Volksgezondheid | 4.966 | 4.740 | 0 | 0 |
Saldo van baten en lasten | -178.034 | -176.177 | -177.971 | -183.175 |
Stortingen in reserves | -21 | -21 | -21 | -21 |
Onttrekkingen aan reserves | 310 | 110 | 0 | 0 |
Mutaties reserves | 289 | 89 | -21 | -21 |
Totaal Sociaal Domein | -177.745 | -176.089 | -177.993 | -183.196 |
Onderstaand een nadere toelichting van de voorstellen nieuw beleid en autonome ontwikkelingen. Wanneer er een toelichting ontbreekt is er voor dit programma geen sprake van voorstellen.
(bedragen x € 1.000) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | 716 | 648 | 663 | 630 |
Begroting Oekraïne 2025 (inkomsten) | 13.200 | 0 | 0 | 0 |
De inkomsten rijksmiddelen willen we, net zoals bij de begroting 2024, gelijk stellen aan het bedrag aan kosten ad € 13,2 miljoen. Dit omdat er wederom een onderzoek loopt naar de normvergoeding en er dus onzekerheid is over de inkomsten. | ||||
Begroting Oekraïne 2025 (uitgaven) | -13.200 | 0 | 0 | 0 |
Voor de begroting 2025 hebben wij een zo goed mogelijke inschatting gemaakt van de kosten voor de opvang voor de Oekraïners in 2025. De kostenkant zal € 13,2 miljoen bedragen, dit is inclusief indexatie van de kosten. | ||||
Effecten meicirculaire WSW op meerjarenbegroting Emco | 716 | 648 | 663 | 630 |
Bij de meicirculaire 2024 heeft een structureel hogere loon- en prijsbijstelling op het WSW budget plaats gevonden dan wat was voorzien in de vastgestelde begroting 2025 van EMCO. In deze wijziging wordt het aandeel van Emmen in het verwachte voordeel meegenomen. | ||||