De lasten en baten van het gehele programma zijn als volgt:
(bedragen x € 1.000) | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 |
|---|---|---|---|---|
Lasten | -44.346 | -44.041 | -45.621 | -46.932 |
2.1 Verkeer en vervoer | -24.402 | -24.534 | -25.575 | -26.406 |
2.2 Parkeren | -4.536 | -3.549 | -3.485 | -3.541 |
2.4 Economische Havens en waterwegen | -12 | -4 | -1 | -1 |
2.5 Openbaar vervoer | -117 | -121 | -117 | -130 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -13.791 | -14.319 | -14.926 | -15.209 |
7.5 Begraafplaatsen | -1.487 | -1.515 | -1.517 | -1.644 |
Baten | 6.266 | 6.353 | 6.466 | 6.489 |
0.63 Parkeerbelasting | 4.407 | 4.469 | 4.535 | 4.535 |
2.1 Verkeer en vervoer | 331 | 331 | 331 | 331 |
2.2 Parkeren | 236 | 239 | 242 | 242 |
2.5 Openbaar vervoer | 100 | 100 | 100 | 100 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 317 | 317 | 318 | 318 |
7.5 Begraafplaatsen | 875 | 897 | 941 | 964 |
Saldo van baten en lasten | -38.080 | -37.688 | -39.155 | -40.442 |
Stortingen in reserves | -1.302 | -194 | -194 | -194 |
Onttrekkingen aan reserves | 1.528 | 48 | 143 | 162 |
Mutaties reserves | 227 | -146 | -51 | -32 |
Totaal Openbare Ruimte en Verkeer & Vervoer | -37.854 | -37.834 | -39.206 | -40.474 |
Onderstaand een nadere toelichting van de voorstellen nieuw beleid en autonome ontwikkelingen. Wanneer er een toelichting ontbreekt is er voor dit programma geen sprake van voorstellen.
(bedragen x € 1.000) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | -80 | -80 | -80 | -63 |
aanwenden volume openbare verlichting | 0 | 0 | 0 | 18 |
Doordat een huidige begroting gekopieerd wordt naar een nieuw begrotingsjaar moet je het laatste jaar tegenboeken. | ||||
Bijdrage voor het beheer en onderhoud van kolken | -80 | -80 | -80 | -80 |
Kolkenonderhoud van wegen is noodzakelijk om onveilige verkeersomstandigheden te voorkomen (zoals aquaplanning en opvriezing van natte weggedeeltes). | ||||